2018年度安监局预算公开
建阳区人民政府 日期:2018-02-02 14:29 来源: 【字体: 】 点击数: 
  

 

2018年度安监局预算说明

 

2018年部门预算经区第十六届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

1、综合管理全市安全生产工作,制定全市安全生产目标管理责任制,研究、分析、预测全市安全生产状况,拟定全市安全生产工作规划,做好事故统计、报告工作。

2、依法行使安全生产监督管理职权,指导、协调和监督有关部门承担的专项安全监察、监督工作。

3、按照事故管理权限,会同有关部门组织开展事故调查,提出处理意见,做好批复结案工作。

4、监督检查企业建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”),依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作。

5、指导、协调全区安全生产检测检验工作,组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(由其它有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询及社会中介组织的资格前期审核认可工作,并负责监督检查;监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

6、组织安全生产方面的宣传教育,依法组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理者的安全资格考核工作。

7、承办区委、区政府、区人民政府安全生产委员会交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我局包括1个机关及3个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安监局

全额拨款

7

6

安监大队

全额拨款

7

6

宣教中心(加挂应急中心)

全额拨款

4

3

职业卫生服务中心

全额拨款

3

2

三、部门主要工作任务

2017年,我局主要任务是: 认真贯彻习近平总书记关于安全生产的一系列重要指示精神,认真贯彻党中央、国务院和省委的部署,牢固树立安全发展理念,坚持人民利益至上,切实做到“五个必须”:必须坚定不移保障安全发展、必须深化改革创新、必须强化依法治理、必须加强安全基础建设、必须坚决遏制重特大事故频发势头,为推进“十三五”经济社会发展营造良好的安全生产环境。

一是落实安全生产责任,推动“党政同责、一岗双责”落到实处,推动企业做到“五落实五到位”。

二是坚持执法必严、有规必守,严格执行安全生产各项制度,完善安全生产相关法规,强化安全生产监管执法。

三是全力消除安全生产隐患,杜绝侥幸心理和麻痹思想,对违法行为和重大安全隐患实行“零容忍”。

四是抓好标准化建设,严把安全准入关,加大投入力度,夯实安全基础,决不以牺牲生命为代价换取一时的发展。

五是强化队伍建设,继续推进高效的专业队伍建设,提升应急救援能力。

六是加强宣传教育培训,提高全民安全防范能力。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,我局收入预算为220.16万元,比上年增加7.46万元,主要原因是车改补贴列入预算管理。其中:一般公共预算拨款220.16万元。相应安排支出预算220.16万元,比上年增加7.46万元,其中:人员支出177.18万元,对个人和家庭补助支出0.44万元,公用支出42.54万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出220.16万元,比上年增加7.46万元,主要原因是车改补贴列入预算管理,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

2050803培训支出1.50万元,主要用于安全生产业务培训支出。

2080501归口管理的行政单位离退休0.44万元,主要用于退休人员高龄补贴支出。

2101101行政单位医疗7.61万元,主要用于单位医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助1.43万元,主要用于公务员医疗补助支出。

2101399其他医疗救助支出0.48万元,主要用于其他医疗救助支出。

2150601行政运行(安全生产监管)183.89万元,主要用于单位人员工资、奖金支出、单位定额公用经费、工会经费等。

2150605安全监管监察专项                  13.40万元,主要用于安全生产设备购置和下属单位日常运行支出。

2210201住房公积金11.41万元,主要用于单位住房公积金缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出220.16万元,其中:

(一)人员经费177.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  本单位2018年度没有因公出国(境)预算安排的支出。与上年持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排3万元。主要用于上级指导、督促、检查全区安全生产工作等方面的接待活动。年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费
 本单位2018年度没有公务用车购置及运行费预算安排的支出。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018我局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出42.54万元,比2017年减少2.68万元,主要原因是安全监察监管专项资金减少。

(二)政府采购情况

2018我局无政府采购预算,与上年持平

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,本单位部门本级及所属的预算单位共有车辆无辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备零台(套),单位价值100万元以上专用设备零台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018我局共设置绩效目标1个(预留企业股,待审批后拨付),涉及财政拨款资金100万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1安监局2018年度收支预算总表

      3-2安监局2018年度收入预算总表

      3-3安监局2018年度支出预算总表

3-4安监局2018年度财政拨款收支预算总表

3-5安监局2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6安监局2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7安监局2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8安监局2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9安监局2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11安监局2018年度部门业务费绩效目标表

3-12安监局2018年度专项资金绩效目标表

  

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