2018年度建阳区城镇集体工业联合社预算公开
建阳区人民政府 日期:2018-02-02 14:28 来源: 【字体: 】 点击数: 
  

  

2018年度建阳区城镇集体工业联合社

预算说明

 

2018年部门预算经区第十六届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

建阳区城镇集体工业联合社部门的主要职责是:负责研究和制定建阳二轻工业的发展规划,落实企业各项生产任务和经济技术指标,负责二轻系统人事、劳工及企业领导班子的考核、任免,负责市工艺美术行业管理,职称评定等各项工作。

1、负责城镇集体所有制企业管理工作,现有建阳家具厂、建阳日用化学制品厂、建阳羽绒厂3家集体企业。

2、抓好工艺美术行业协调发展服务工作,做好以建盏、根木雕(仿古家具)、工笔画为主的工艺美术行业管理工作。

3、负责工艺美术职称评审及民间工艺美术师(名艺人)评审工作,负责工艺美术展会,推广建盏等工艺美术发展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,城联社包括3个机关行政处(科)室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

建阳区城镇集体工业联合社

财政核拨

4

3

三、部门主要工作任务

2018年,建阳区城联社主要任务是:抓好工艺美术行业协调发展服务工作,做好以建盏、根木雕(仿古家具)、工笔画为主的工艺美术行业管理工作,负责工艺美术职称评审及民间工艺美术师(名艺人)评审工作。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓好工艺美术职称评审工作。

(二)抓好建盏工艺品参加全国性展览展出,推动建阳建盏文化发展。

(三)积极开展工艺美术人才培养培训,联合高等院校办好建盏二元制大专班。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,城联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017,城联社收入预算为58.96万元,比上年减少8.31万元,主要原因是2017年度有人员退休。其中:一般公共预算拨款58.96万元。相应安排支出预算58.96万元,比上年减少8.31万元,其中:人员支出35.32万元,对个人和家庭补助支出13.32万元,公用支出10.32万元,无项目支出。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出58.96万元,比上年减少8.31万元,主要原因是有1名人员退休,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2011301行政运行(商贸事务)37.8万元。主要用于在职人员的工资和福利支出。

(二)2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.5万元。主要用于养老保险和职业年金支出。。

(三)2101399其他医疗救助支出2.3万元。主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

(四)2080501归口管理的行政单位离退休11.66万元。主要用于离退休人员退休金支出。

(五)2210201住房公积金2.7万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度建阳城联社未安排政府性基金支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2017年度财政拨款基本支出58.96万元,其中:

(一)人员经费35.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费10.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年建阳区城联社未安排因公出国经费预算。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排3万元。主要用于工艺美术等方面的接待活动。与上年相比支出增长200%,主要原因是:工艺美术活动加强,建盏行业蓬勃发展交流增多。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年建阳区城联社未安排预算公务用车购置及运行费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年建阳区城联社(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.32万元,比2016年增加5.37万元,主要原因增加一般业务费及车补。

(二)政府采购情况

2017年度建阳城联社政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,建阳城联社本级及所属的预算单位没有车辆,也未做车辆运行预算经费安排。

(四)绩效目标设置情况

2017年建阳城联社没有专项绩效项目,所以没有设置绩效目标,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

    3-2  2018年度收入预算总表

    3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

    3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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