2018年度商务局部门预算公开
建阳区人民政府 日期:2018-02-02 14:27 来源: 【字体: 】 点击数: 
 

 

2018年度商务局部门预算说明

 

2018年部门预算经区第十六届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

商务局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省上、南平市有关贸易、国际经济合作管理的法律、法规和政策,起草并组织实施相关措施。研究提出商务法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见;拟订商务发展战略和实施规划,监测分析商务运行状况,研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

    (二)负责流通行业管理、促进工作,制订全区流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设,发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进流通标准化;负责拍卖、旧货流通、再生资源、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通、酒类流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

    (三)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施,组织实施区财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进农村市场体系建设和改造升级。

    (四)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟订商品市场运行调节的措施,监测分析市场运行、商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责城市副食品基地建设。

    (五)负责组织开展商务领域综合行政执法;协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作,协调管理商品贸易秩序,承当与贸易有关的知识产权工作,指导国际品牌保护、商业信用销售,对直销进行监督管理;推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

    (六)研究拟订电子商务相关标准、规范,建立适应电子商务快速发展的管理体制,组织实施我区电子商务发展规划;完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务应用;推动电子商务示范体系建设,指导全区商务领域电子政务建设。

    (七)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,拟订全区促进外贸增长方式转变的计划措施;会同有关部门协调大宗商品进出口;指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。      

    (八)贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;牵头拟定全区服务贸易发展规划并开展相关工作,组织实施服务出口和服务外包发展规划、政策,推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)和会展业管理工作。

     (九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;指导国外技术性贸易壁垒应对工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

    (十)指导、管理外商投资工作,参与起草利用外资的中长期发展规划;依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等工作并协调解决相关问题;负责外商投资有关统计工作。

    (十一)负责对外经济合作工作,依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动,管理监督对外劳务派出机构;承担境外劳务人员的权益保护工作,牵头处置境外劳务纠纷和突发事件;负责多双边援助和对外援助工作。

    (十二)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我区与台、港、澳地区的经贸联系;协调推进与台、港、澳投资贸易与产业合作,参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

    (十三)贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策;推进我区与其它国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。

    (十四)起草并组织实施商务人才规划;按照授权,组织、承办经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。

    (十五)对局其下属的企、事业单位的国有资产和单位负责人负有监管责任。

    (十六)承接国务院和省政府、南平市政府下放的职责,承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,商务局部门包括6个机关行政处(科)室及9个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

商务局

财政核拨

10

10

执法大队

财政核拨

2

2

国际贸易促进委员会

财政核拨

1

1

三、部门主要工作任务

2018商务局部门主要任务是:将要继续坚持稳中求进的工作总基调,进一步坚定发展信心,迎难而上,积极适应经济发展新常态,凝心聚力做好招商引资、外资外贸、激活消费潜力等工作,为”十三五“商务工作发展开好局、起好步。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1. 以强化服务为抓手,力促外贸平稳发展。 

        一是加强企业联系,挖掘新增长点。二是加强企业服务,扶持重点企业。加大重点企业出口情况实时跟踪力度,建立月跟踪台账,及时进行数据分析。三是帮助企业开拓新市场。积极组织企业参加国内外影响大的综合或专业展会,并帮助企业申请相应的资金支持,促进企业开拓国际市场,促进产品外销。四是支持现有企业增资扩产改造升级,支持开展与出口品牌评价、促进、推广、保护四大体系建设相关的公共服务。五是发挥政策作用,助力企业发展。六是培育外贸综合服务企业,促进贸易便利化。引进培育一家服务于我区生产企业的外贸综合服务企业,在通关、退税、收付汇、运输等环节为中小型生产企业提供“一对一”便利服务,引导其与中小企业深度融合,促进中小企业外贸发展。

    (二)以转型升级为核心,拓宽利用外资渠道。

    一是帮助已有的外资企业转型升级,整合资源、扩大自身优势,同时建立我区重点企业同境外资本的沟通平台,通过股权并购、转让,提高外资企业的核心竞争力。二是创新利用外资方式,充分利用我区化工产业外向度高的优势,激发国外客户来我区投资兴业的意向。三是精心挖掘有增资意向的企业,充实项目库。四是全程参与,提供保姆式服务,提高办事效率。加大协调力度,优化审批流程,提高外商投资便利化水平,使得项目顺利落地,保证我区外向型经济发展良好的外部环境。

     (三)以统筹协调为重点,激活市场消费潜力。

    大力发展电子商务。 一是依托建阳区电子商务产业园,提供聚成性服务。电商园展示区分设建盏、根雕、桔柚、食用菌、竹木制品等多个产业带,充分展示建阳本地特色商品。园区内的青年创业孵化园、巾帼众创园、电子商务多媒体培训教室等,为各电子商务企业提供商务办公、产品展示,仓储物流、人才培训、技术交流、创业融资、生活配套等聚成性服务;二是加强政策扶持,培育和引进电商人才。2018年将继续开展培训,加大对电商企业的政策扶持力度,引进高级电商人才;三是发展跨境电商,扩展贸易新渠道。借助我区大力扶持发展电子商务产业园的契机,为电商企业与生产型实体企业牵线搭桥,加快跨境电商平台的建设与推广,充分利用跨境电商平台销售新渠道,实现外贸出口新突破;四是打造闽北“年货节”品牌,培育新型消费业态。推动企业的线上线下的深度融合,对进一步繁荣城乡市场,扩大城乡居民消费,拉动地方经济具有重要意义。
      
    推进城市副食品生产基地体系建设。一是完善升级现有的省级副食品基地,力争将我区两个省直控基地信勇畜牧场和恒大养猪场,打造成规范化、品牌化的省级副食品基地;二是开展省级直控基地申报工作,积极向上级申请,将区内水吉和平蔬菜基地升级为省级直控基地;三是设立区级副食品基地,经区基地办考核评审,将莒口中㘵蔬菜基地列为区级基地,争取发展成省直调控基地;

    保障低温极寒天气和春节市场供。一是将召开市场供应部署会作为长效机制。我局将定期组织各大型商超和农贸市场负责人,召开安全生产和食品供应工作部署会议。将重要节假日时期的安全生产工作通知及时印发给企业,要求企业按照文件精神落实工作责任,积极组织货源,稳定市场供应,在促进节日消费的同时,完善应急预案,加强安全督查,并及时整治隐患。二是积极做好平价商店工作,在好当家超市、双好超市、永辉超市、新华都超市设立平价商店,保持了春节期间农副产品价格的稳定。三是开展市场供应专项检查,保障工作成效。由局负责人带头深入我区蔬菜批发市场、超市、农贸市场了解蔬菜供应情况。
      
    积极培育限上规上企业,加强指标动态跟踪。2018年将进一步对我区商贸流通和服务企业进行全面摸排登记,掌握各类企业发展状况。按照“上限企业抓入库,潜力企业抓培育”的思路,重点培育发展势头好的成长型企业。同时,将进一步加强内贸各项指标的动态跟踪,定期进行梳理汇总,及时查找薄弱环节,重点分析原因,有针对地采取措施跟进,确保实现2018年的目标任务。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,商务局部门收入预算为257.9万元,比上年增加31.89万元,主要原因是在编人员增加,新增国际贸易促进委员会部门。其中:一般公共预算拨款257.9万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算257.9万元,比上年增加31.89万元,其中:人员经费145.08万元,对个人和家庭补助经费19.45万元,公用经费93.37万元,项目经费0万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018度一般公共预算拨款支出257.9万元,比上年增加31.89万元,主要原因是在编人员增加,新增贸促会部门,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    2011301行政运行(商贸事务) 175.9万元,主要用于行政单位人员工资、奖金支出、三产办业务费、外贸公司业务费、一套表业务费、单位定额公用经费、工会经费等支出。

    2011350事业运行(商贸事务)30.19万元,主要用于事业单位人员工资、奖金支出、单位定额公用经费、工会经费等支出。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.93万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

    2100501行政单位医疗6.77万元,主要用于单位医疗保险缴费支出。

    2100503公务员医疗补助1.43万元,主要用于公务员医疗补助支出。

    2101399其他医疗救助支出0.43万元,主要用于其他医疗救助支出。

    2210201住房公积金10.16万元,主要用于单位住房公积金缴费支出。

    2080501归口管理的行政单位离退休16.09万元,主要用于单位离休人员离休费,退休人员退休费、节日补贴费用支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款预算基本支出情况

    2018度财政拨款基本支出257.9万元,其中:

    (一)人员经费164.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费93.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
      2018预算安排0万元。主要用于出国考察及接待外事活动。比上年减少4万元,支出下降100%,主要原因是: 减少出国考察及外事接待活动

    (二)公务接待费
      2018预算安排3万元。主要用于往来事务招待工作等方面的接待活动。年相比支出下降25%,主要原因是: 往来事务招待减少

    (三)公务用车购置及运行费
       2018预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年商务局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出93.37万元,比2017增加5.86万元,主要原因是办公费及一般设备购置费增加

    (二)政府采购情况

    2018商务局部门政府采购预算总额15万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2018年底,商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018商务局部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018收支预算总表

    3-2  2018收入预算总表

    3-3  2018支出预算总表

3-4  2018财政拨款收支预算总表

3-5  2018一般公共预算拨款支出预算表

    3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

    3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

  

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