2018年度经信局部门预算公开
建阳区人民政府 日期:2018-02-02 15:18 来源: 【字体: 】 点击数: 
  

 

2018年度经信局部门预算说明

 

2018年部门预算经区十六届人大第二次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

经信局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家经济和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订并组织实施我区工业化、信息化方面的规划、计划、导向目录等措施,推动产业结构调整和优化布局;参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全区经济运行态势,并发布相关信息;组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全区重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;建立工业企业服务机制。

(三)负责指导和服务企业改革与发展;牵头拟订促进全区中小企业发展的措施;负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全区乡镇企业的有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,经信局包括6个机关行政处及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

经信局

财政拨款

13

12

中小企业担保中心

财政拨款

3

3

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,经信局主要任务是:区经信局是主管全市工业、负责调节工业、经济运行和企业工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)贯彻执行国家经济和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订并组织实施我区工业化、信息化方面的规划、计划、导向目录等措施,推动产业结构调整和优化布局;参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全区经济运行态势,并发布相关信息;组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全区重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;建立工业企业服务机制。

(三)负责指导和服务企业改革与发展;牵头拟订促进全区中小企业发展的措施;负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全区乡镇企业的有关工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,经信局收入预算为221.03万元,比上年增加25万元,主要原因是下属单位招录3人。其中:一般公共预算拨款221.03万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算221.03万元,比上年增加25万元,其中:人员支出151.72万元,对个人和家庭补助支出19.82万元,公用支出49.49万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出221.03万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行186.89万元。主要用于人员工资支出。

(二)行政单位医疗6.37万元。主要用于公务员医疗保险支出。

(三)公务员医疗补助1.19万元。主要用于公务员医疗保险支出。

(四)其他医疗救助支出0.4万元。主要用于离退休医疗救助。

(四)行政、事业单位离退休费0.71万元。主要用于。行政事业离退休高龄补贴及生活补助。

(五)机关事业基本养老保险缴费支出15.92万元。主要用于在职人员养老保险缴费。

(六)住房公积金9.55万元。主要用于公务人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出221.03万元,其中:

(一)人员经费171.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费49.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排3万元。主要用于上级部门检查指导工作使用等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018经信局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出49.49万元,比2017年增加0.63万元,主要原因是下属单位南平市建阳区中小企业担保中心3个编制,在2017年调入2人,招录1人,2018年纳入预算。

(二)政府采购情况

2018经信局政府采购预算总额8.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,经信局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018经信局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

3-12  2018年度专项资金绩效目标表

  

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