建阳区2017年1-11月财政收支预算执行情况
建阳区人民政府 日期:2017-12-15 11:18 来源: 【字体: 】 点击数: 
  
 一、财政收支基本情况:
  1、财政收入基本情况。11月止,全区财政总收入完成140976万元,增加16752万元,比上年同期增长13.49%,完成预算91.28%。其中:地方级财政收入完成101004万元,增加11063万元,比上年同期增长12.30%,完成预算87.37%;上划中央收入完成39972万元,增加5589万元,比上年同期增长16.25%,完成预算102.90%
  2、国、地、财三局完成情况。11月份止,国税地方级收入完成25231万元,比上年同期增长46.26%;地税地方级收入完成38091万元,比上年同期增长-7.13%;财政完成37682万元,比上年同期增长18.96%
  3、财政支出基本情况。11月份止,全区一般预算支出286688万元,增加45359万元,比上年同期增长18.8%,完成预算107.89%。其中:一般公共服务支出22956万元,占预算的162.81%,比上年同期增长32.98%;教育支出54553万元,占预算133.64%,比上年同期增长43.23%;节能环保支出7865万元,占预算的329.08%,比上年同期增长37.84%;城乡社区事务支出53994万元,占预算477.65%,比上年同期增长39.48%
  二、预算执行分析
   (一)1-11月份主要税种完成情况:1、增值税累计完成47332万元,完成预算99.63%,比上年同期增长42.69%;2、企业所得税累计完成19848万元,完成预算108.64%,比上年同期增长67.73%; 3、个人所得税累计完成6085万元,完成预算53.83%,比上年同期减少53.44%;4、城市维护建设税累计完成3910万元,完成预算127.11%,比上年同期增长43.22%;5、土地增值税累计完成7554万元,完成预算118.44%,比上年同期增长41.94%;6、契税累计完成5300万元,完成年预算72.11%,比上年同期增长-17.78%。(1)税性收入分析:税收收入完成61071万元,比上年同期56183万元,增收4888万元,同比增长8.7%,完成年预算91.57%。税性收入占一般公共预算总收入71.67%,占地方一般公共预算收入60.46%。(2)非税收入分析:11月止,非税收入完成39933万元,比上年同期33758万元,增收6175万元,同比增长18.29%
   (二)国税、地税、财政三局完成情况。11月份止,国税总收入完成51985万元,比增33.59%,比全区增幅多20.1个百分点,收入稳定增长;地税总收入完成51309万元,比上年同期增长-4.34%,低于全区增幅17.83个百分点;财政完成37682万元,比上年同期增长18.96%,高于全区增幅5.47个百分点,其中国有资源有偿使用收入20711万元,增收2731万元,主要是11月异地有偿耕地专项3000万元;教育资金收入1400万元,增收660万元,农田水利建设资金收入1456万元,增收716万元,主要是11月份按文件规定从土地出让金计提教育资金收入及农田水利建设资金收入;行政性收费收入完成3753万元,增收1212万元,比增47.70%,主要是今年以来建阳房地产市场形势大好,行政性收费收入增多。
   (三)乡镇收入分析。乡镇收入完成12956.5万元,比上年同期增长31.9%乡镇收入大幅增长。影响乡镇收入主要因素:一是乡镇国税完成8064.5万元,上年同期4160.2万元,增长93.85%。二是乡镇地税完成1107.6万元,上年同期2010.8万元,增长-44.92%,主要受营改增影响。增长前三名的乡镇有:将口增长107.3%、麻沙增长30%、小湖增长24%