2016年度南平市建阳区城镇集体工业联合社部门决算说明
建阳区人民政府 日期:2017-10-10 【字体: 】 点击数: 
 2016年二轻决算公开表样(10张) 2016年度南平市建阳区城镇集体工业联合社

部门决算说明

    按照潭财库〔2017〕字5号《南平市建阳区财政局关于开展2016年度部门决算批复有关事项的通知》《建阳市部门决算批复试行办法》批复的我单位2016年度部门决算,按照闽财预[2017]38福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

<!--[if !supportLists]-->一、  <!--[endif]-->部门主要职责

南平市建阳区城镇集体工业联合社部门的主要职责是:

(一)负责研究和制定建阳二轻工业的发展规划,落实企业各项生产任务和经济技术指标,负责二轻系统人事、劳工及企业领导班子的考核;抓好工艺美术行业协调发展服务工作,做好以建盏、根木雕(仿古家具)、工笔画为主的工艺美术行业管理工作。

(二)负责市工艺美术行业管理,职称评定等各项工作。

(三)负责工艺美术职称评审及民间工艺美术师(名艺人)评审工作,开展建窑建盏国家地理保护产品申报工作。

二、部门预算单位基本情况

城联社部门包括3个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市建阳区城镇集体工业联合社

财政核拨

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,建阳区城联社部门主要任务是:抓好工艺美术行业协调发展服务工作,做好以建盏、根木雕(仿古家具)、工笔画为主的工艺美术行业管理工作,负责工艺美术职称评审及民间工艺美术师(名艺人)评审工作,开展“建盏之都”申报工作和。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓好工艺美术职称评审工作。

(二)抓好建盏工艺品参加全国性展览展出,推动建阳建盏文化发展。

(三)积极开展建盏之都申报工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年建阳区城联社部门年初结转和结余15.72万元,本年收入78.57 万元,本年支出91.04万元,事业基金弥补收支差额  万元,结余分配  万元,年末结转和结余3.25万元。

(一)2016本年收入78.57万元,比2015年决算数减少   7.08万元,下降8.27具体情况如下:

1. 财政拨款收入78.57万元,其中政府性基金    万元。

2. 事业收入    万元。

3. 经营收入    万元。

4. 上级补助收入    万元。

5. 附属单位上缴收入    万元。

6. 其他收入    万元。

(二)2016本年支出91.04万元,比2015年决算数增加  5.6万元,增长6.55具体情况如下:

1. 基本支出91.04万元。其中,人员支出68.79万元,公用支出 22.25 万元。

2. 项目支出  万元。
3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出91.04万元,比2015年决算数增加5.6万元,增长6.55%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出    万元,比2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.26万元,同比下降91.56 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %,主要是:××××××××。
   
(二)公务用车购置及运行费××万元。其中:公务用车购置费××万元,2016年公务用车购置  辆。公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长) %,主要是:×××××。
  (三)公务接待费0.26万元。。主要用于工艺美术会议招待等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数27人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降44.68%,主要是:减少交流活动。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出91.04万元,比2015年增长6.55%,主要是:建盏展会活动增多,差旅费增加。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
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附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表