2016年度南平市建阳区人民武装部决算说明
建阳区人民政府 日期:2017-09-08 【字体: 】 点击数: 

    按照潭财库〔2017〕字5号《南平市建阳区财政局关于开展2016年度部门决算批复有关事项的通知》《建阳市部门决算批复试行办法》批复的我单位2016年度部门决算,按照闽财预[2017]38福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

建阳区人民武装部的主要职责是:

(一)区人民武装部为我区军事机关,根据上级指示和意图,组织民兵预备役人员完成军事训练、战备值勤、参战支前和全民国防教育等工作任务。

(二)抓好民兵预备役组织整顿和政治思想教育。

(三)负责对我区重点军事目标的管理和守护 

(四)征兵工作。

(五)积极组织民兵预备役人员参加急、难、险、重等抢险工作任务和地方经济建设。

二、部门预算单位基本情况

建阳区人民武装部部门包括 1 个机关行政处室及 0  个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 建阳区人民武装部

 全额拨款

 9

 7

三、部门主要工作总结

2016年,区人民武装部主要任务是:根据上级指示和意图,组织民兵预备役人员完成了年度军事训练、战备值勤、参战支前等工作任务;抓好民兵预备役组织整顿和政治思想教育;重点军事目标的管理和守护;征兵工作;积极组织民兵预备役人员参加急、难、险、重等抢险工作任务和地方建设等工作任务。围绕上述任务,重点完成的工作,一是做好了年度民兵预备役人员整组工作;二是组织民兵预备役人员完成了年度军事训练,其中完成了冲锋舟分队训练、民兵营(连)长集训、民兵信息员集训,火箭军阵地重要目标防护演练、汽车保障分队训练、民兵应急分队骨干训练,国动委防卫做战演练等军事行动保障任务;三是园满完成125名新兵征集任务;四是对重要目标的管理守护工作;五是抓好全民国防教育工作;六是两个文明建设和其它地方性工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年人武部年初结转和结余 0 万元,本年收入159.64  万元,本年支出 159.64 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

(一)2016本年收入159.64万元,比2015年决算数183.03万元减少23.39万元,减少12.78具体情况如下:

1. 财政拨款收入  159.64  万元,其中政府性基金 0   万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入 0   万元。

6. 其他收入 0   万元。

(二)2016本年支出 159.64 万元,比2015年决算数减少23.39  万元,减少12.78  具体情况如下:

1. 基本支出  159.64  万元。其中,人员支出 55.48 万元,公用支出 104.16 万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  159.64  万元,比2015年决算数183.03万元(减少)23.39万元,下降12.78%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)专项业务活动经费(项级科目)104.16 万元,较2015年决算数减少23.39万元,下降 12.78 %。主要原因是区人武部兵器室改建和正规化建设项目已基本完成。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0  万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.08万元,2015年支出7.64万元,同比下降367.31 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,21016年末公务用车保有量 1 辆(上交一辆)。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%
  (三)公务接待费2.08万元。主要用于工作检查、征兵等方面的接待活动,累计接待 15 批次、接待总人数75人。与2015年相比, 公务接待费支出下降22.10%,主要是: 用于工作检查、征兵等方面的接待活动。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出60.03万元,比2015年减少0.06%,主要是:人员退休一人,减少工资支出。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表