2016年度南平市建阳区环境卫生管理处部门决算说明
建阳区人民政府 日期:2017-09-07 【字体: 】 点击数: 
  按照潭财库〔2017〕字5号《南平市建阳区财政局关于开展2016年度部门决算批复有关事项的通知》《建阳市部门决算批复试行办法》批复的我单位2016年度部门决算,按照闽财预[2017]38福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

<!--[if !supportLists]-->一、  <!--[endif]-->部门主要职责

环境卫生管理处部门的主要职责是:

(一)承担城区约140万平方米的城市道路、公共场所的清扫、保洁。

(二)日收集、清运居民生活垃圾及废弃物160余吨、28座公厕管理。

(三)5座垃圾中转站、一处垃圾堆放场的管理、约7000户城区居民生活袋装垃圾收集管理、10个乡镇垃圾转运和转运站压缩设备运行管理、河道垃圾清运和20余个美丽乡村的垃圾清运工作。

 

二、部门预算单位基本情况

环境卫生管理处部门包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

环境卫生管理处

财政拨款

72

25

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,建阳区环境卫生管理处主要任务是:城区城市道路公共场所清扫、保洁、清运居民垃圾等。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)目前清扫保洁道路面积约140万平方米,东至农校加油站、南至龙翔路、西至卧龙湾、北至北高速路口,新增卧龙湾、水岸名都、滨江西路、水南南阳新村巷道、童游巷道等路段。

(二)日清运垃圾160余吨(含乡镇垃圾日转运30余吨),全年共清运垃圾达5.5万吨,做到生活垃圾日产日清,清运率达100%

(三)生活垃圾全部运到焚烧发电厂处理,无害化处理率100%.居民生活垃圾袋装入户收集10000户。

四、2016年决算收支总体情况

2016年环境卫生管理处年初结转和结余744.90万元,本年收入2218.89万元,本年支出2104.37万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余859.42万元。

(一)2016本年收入2070.1万元,比2015年决算数增加  30.25万元,增长1.46 具体情况如下:

1. 财政拨款收入2070.1万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入148.79万元。

(二)2016本年支出2104.37万元,比2015年决算数减少 143.69万元,减少 6.39 具体情况如下:

1. 基本支出2104.37万元。其中,人员支出1042.6万元,公用支出1061.77万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2104.37万元,比2015年决算数增加298.66万元,增长16.54 %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2080502事业单位离退休(项级科目)135.06万元,较2015年决算数(减少)140.65 万元,(下降) 51.01 %。主要原因是退休人员工资从201671日起到机关社保发放。

(二)2100502事业单位医疗(项级科目)11.09万元,较2015年决算数(减少)3.96万元,(下降)26.3 %。主要原因是在职人员减少,退休人员增加。

(三)2100503公务员医疗补助(项级科目)4.9万元,较2015年决算数(减少)0.32万元,(下降)6.13 %。主要原因是在职人员退休。

(四)2210201住房公积金(顶级科目)16.63万元,较2015年决算数增加1.88万元,增长12.75%。主要原因是工资增长。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少0万元,增长(下降)0 %,具体情况如下(按项级科目统计)

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.95万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降0(增长) %,主要是:
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费3.95万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2辆 (皮卡车)。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别(增长) 100%,主要是:生产用车归到公务用车。
  (三)公务接待费0万元。主要用于等方面的接待活动,累计接待 0批次、接待总人数0。与2015年相比, 公务接待费支出下降0(增长)%,主要是:

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

1、项目概况

2016年安排环卫处项目3个,下达项目资金1695.8万元,购买垃圾桶外罩20万元,迎评检查5万元,政府购买服务专项道路清扫保洁及垃圾清运服务费1670.8万元。

2、购买垃圾桶外罩,使得垃圾桶固定摆放,提高了城市卫生水平;增加突击迎检费用,提高城市环境卫生质量;环卫处负责全区范围内140多平方米的城市道路,通过政府购买服务大大提高了保洁质量。保证城区、水南、童游各个承包片区道路干净卫生,垃圾清运及时城市环境卫生干净整洁

3、存在问题:项目规划实施内容较多,但专项补助资金少,存在贪大求全的现象,导致项目实施示范效应不强。
    附件: 公开表

  1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表