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2016年建阳区财政局部门决算公开
时间:[ 2017-09-01 ]
2016年度南平市建阳区财政局单位
部门决算说明
  
  
  按照潭财库〔2017〕字5号《南平市建阳区财政局关于开展2016年度部门决算批复有关事项的通知》《建阳市部门决算批复试行办法》批复的我单位2016年度部门决算,按照闽财预[2017]38福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  南平市建阳区财政局部门的主要职责是:
  (一)根据我区国民经济和社会发展战略,拟定和执行建阳市财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策;参与制定我区各项经济政策;提出运用财税政策调节经济和综合平衡社会财力的建议。
  (二)贯彻执行中央、省有关财税政策、法规,制定具体实施办法;制定和执行我区有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度。
  (三)负责组织指导全区财政工作;编制年度市级预决算草案并组织执行;汇总全区财政收支预算;受市政府委托,向市人民代表大会报告全区和市本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告市本级决算;管理市本级各项财政收入,负责政府非税收入和政府性基金征收管理;管理财政专户;管理行政事业性收费和财政票据;管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
  (四)管理市级财政公共支出;制定全区统一规定的开支标准和支出政策;监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;监督执行基本建设财务制度;执行社会集团购买力制度;执行政府采购政策、法规,负责全区政府采购的检查和监督工作,贯彻执行国库管理制度,拟定和执行国库集中收付制度。
  (五)拟订全区国有资产管理的改革方案、规章制度和管理办法并监督执行;按规定管理全区国有资产,制定并组织实施相关财务制度;负责市道路交通事故社会救助基金的日常管理和协调工作。
  (六)办理和监督市级财政的各类经济发展支出、市属投资项目的财政拨款,并实施监督;负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、结算、竣工决算审查;负责农业综合开发资金的安排和使用监督工作;监督执行《企业财务通则》。
  (七)管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;拟订和执行社会保障资金的财务管理办法;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
  (八)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,制定全区政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理全区政府外债,制定基本管理制度。
  (九)管理和指导全区会计工作,监督执行《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和政府总预算、行政、事业单位及分行业的会计制度;拟定和执行会计集中核算为主的会计委派制,管理会计委派人员;组织实施全区会计专业技术资格培训和考务工作。
  (十)监督和检查财税方针、政策、法律法规的执行情况;检查反映财政预算内外收支管理中的重大问题;提出加强规范财政管理的建议;加强对乡(镇、街道)财政指导监督和乡财县管工作。
  (十一)牵头起草全区农村综合改革规划、方案和政策措施并组织实施,指导和推动农村综合改革工作;负责全区农村综合改革财政性资金的管理;承担市农村综合改革领导小组的日常工作。
  (十二)制定财政科学研究和教育规划;组织管理全区财政人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。
  (十三)增加负责地方金融企业财务监督管理的职责;增加负责制定行政事业单位国有资产管理的规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产的职责;增加市道路交通事故社会救助基金管理办公室职能;增加市国有资产监督管理工作领导小组办公室职能;增加市公共资源交易监管职能;增加市农村综合改革领导小组办公室职能。
  (十四)加强改革完善预算和税政管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理,充分发挥各部门在预算编制中的作用,完善支出标准,细化部门预算,提高预算管理的科学化和透明度。健全税政管理决策、执行、监督既相互制约又相互协调的运行机制。
  (十五)围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设,完善公共财政体系。调整优化财政支出结构,提高保障和改善民生的支出比重,合理界定财政保障范围和标准,重点增加基本公共服务的投入。(四)强化财税调节收入分配的职责,完善市与乡(镇、街道)、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策,缩小行业之间的收入分配差距,促进社会公平。
  (十六)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位基本情况
  南平市建阳区财政局部门包括1个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市建阳区财政局
全额拨款
  22
  22
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、部门主要工作总结
  2016年,南平市建阳区财政局部门主要任务是:年全区财政收入持续稳步增长,围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  () 坚持服务发展,不断壮大财源基础。加大重点纳税企业扶持力度;充分发挥财政撬动金融资源的杠杆作用;加快重点产业发展;积极争取资金和政策扶持等。
  (二)优化支出结构,保障重点和改善民生。优化教育投入机制;落实各类社会保障制度;加大财政支农力度;优先保障区委区政府确定的城市发展战略和为民办实事项目等。
  (三)坚持财政体制改革,严格预算执行监管。完善政府预算体系;推行一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算有效衔接的全口径预算体系;推进财政预算绩效管理;推进政府预决算信息公开;加强部门结余结转资金管理等。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年南平市建阳区财政局部门年初结转和结余110.17万元,本年收入430.55万元,本年支出442.85万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 97.87 万元。
  (一)2016本年收入430.55万元,比2015年决算数减少26.74万元,下降5.85%,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入429.05万元,其中政府性基金 0 万元。
  2. 事业收入 0 万元。
  3. 经营收入  万元。
  4. 上级补助收入 0 万元。
  5. 附属单位上缴收入  万元。
  6. 其他收入 1.5 万元。

  (二)2016本年支出 442.85 万元,比2015年决算数减少15.72 万元,下降 3.43 %,具体情况如下:

  1. 基本支出 442.85 万元。其中,人员支出 320.56 万元,公用支出 118.09 万元。

   2. 项目支出 0 万元。
3.
上缴上级支出 0 万元。

  4. 经营支出 0 万元。
  5. 对附属单位补助支出 0 万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出 441.35 万元,比2015年决算数减少 17.22 万元,下降 3.76 %,具体情况如下(按项级科目统计)

  (一)2010201行政运行20万元,较2015年决算数增加20 万元,增长100 %。主要原因是争取上级资金奖励用于补充财政局本级公用经费。

  (二)2010601行政运行249万元,较2015年决算数增加24.11 万元,增长10.72 %。主要原因是人员工资增加,医保、公积金缴费基数上调等。

  (三)2010699其他财政事务支出80.5 万元,较2015年决算数减少8.27万元,下降9.32 %。主要原因是减少财政增收奖。
  (四) 2019999其他一般公共服务支出4 万元,较2015年决算数增加4 万元,增加100 %,主要原因是新增支农政策培训专项经费

  (五)2080501归口管理的行政单位离退休费34.98万元,较2015年决算数减少 34.48 万元,下降 49.64 %。主要原因是自2016年下半年开始退休人员工资转入机关社保发放

  (六) 2100501行政单位医疗11.1 万元,较2015年决算数增加1.22 万元,增加12.35 %,主要原因是工资增加,缴费基数增长。

  (七) 2100503公务员医疗补助3.12 万元,较2015年决算数增加0.38 万元,增加13.87 %,主要原因是工资增加,缴费基数增长。

  (八) 2130106科技转化与推广服务6万元,较2015年决算数减少2 万元,下降25 %,主要原因是专项资金减少 。
  (九) 2130804小额担保贷款贴息2万元,较2015年决算数增加2万元,增加100 %,主要原因是小额担保贷款工作奖补资金用于补充财政局本级公用经费。
  (十) 2140499成品油价格改革补贴其他支出5万元,较2015年决算数增加5万元,增加100 %,主要原因是新增成品油价格改革工作奖补资金用于补充单位公用经费。
  (十一) 2160699其他涉外发展服务支出6万元,较2015年决算数增加6万元,增加100 %,主要原因是省市相关业务奖励用于补充单位公用经费。
  (十二) 2210201住房公积金16.65万元,较2015年决算数增加1.82万元,增加12.27 %,主要原因是工资增加,缴费基数增长。
  (十三)2299901其他支出3万元,较2015年决算数减少7 万元,下降70 %,主要原因是按财务政策要求应尽量减少按排其他支出比例。
  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出10.42万元,同比增长6.87 %。具体情况如下:
  (一)因公出境费2.93万元,主要用于赴台交流费,目的是推动两地观光农业、城郊型农业产业发展,交流村里管理模式、促进两岸基层民从生活美好和一家亲深入研究探讨现代观光农业,城郊型农业产业发展新模式和创新经验及基层乡镇(街道)村里社区对接交流。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组 2个;全年因公出国(境)累计 2人次,与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)100 %,主要是:根据中央和省委部署以及省台办安排,今年我区应完成与台湾基层乡镇村对接交流的任务。
  
(二)公务用车购置及运行费6.35万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费6.35万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比,公务用车运行费增长25.49 %,主要是:出差业务增加引起燃油费及维修费增加。
  (三)公务接待费1.14万元。主要用于上级业务检查,全建阳区财政系统业务会议布置等方面的接待活动,累计接待28 批次、接待总人数408人。与2015年相比, 公务接待费支出下降75.64 %,主要是: 我局公务接待费用按照相关规定严格控制。

  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出269万元,比2015年增长19.55%,主要是:2016年下半年增资及医保、公积金缴费基数提高。
  九、项目绩效自评报告
  2016年度南平市建阳区财政局未列项目支出。
 
 
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