2017年南平市建阳区总工会预算说明
建阳区人民政府 日期:2017-05-05 【字体: 】 点击数: 
   2017年预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年预算说明如下:

<!--[if !supportLists]-->一、  <!--[endif]-->单位主要职责

一)维护职工合法权益。

(二)吸引和组织职工群众参加经济建设和改革。

(三)发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质.

二、预算单位基本情况

本级包括1个机关行政科室,其中:列入2017年预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

建阳区总工会

公务员

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单位主要工作任务

2017年,南平市建阳区总工会主要任务是:维护职工合法权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理;帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开展困难职工送温暖活动。

(二)开展医疗救助和法津援助。

(三)开展全市在职职工“五一”、“国庆”活动。

(四)持续开展职工的学历教育、职工的各类技术培训。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 建阳区总工会收入预算为441.04万元,其中:拨交经费收入141.81万元,上级补助收入114.34万元,政府补助收入151.39万元,其他收入33.5万元 ,单位上年经费结余466.61万元。相应安排支出预算441.7万元,其中:人员支出84万元,对个人和家庭补助支出115.5万元,公用支出242.2万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出151.39万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)群众团体行政运行100.93万元。主要用于行政运行支出。

(二)劳动关系与维权15万元。主要用于劳动关系与维权支出。

(三)行政事业单位离退休17.21万元。主要用于行政事业单位离退休支出。

()本年度职业培训费10万元.

()医疗保障3.81万元

()住房公积金4.44万元

“三公”经费预算情况

    2017年“三公”经费预算数为2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费

  2017年没有安排因公出国经费

(二)公务接待费

2017年预算安排2万元。主要用于工作业务等方面的接待活动。年相比持平.

(三)公务用车购置及运行费

2017年车改后无公务用车购置及运行费.

附表:1.工会经费收支预算总表

      2.公共财政拨款支出预算表

      3.“三公”经费支出预算表


 

2016年南平市建阳区总工会决算说明

 

按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年决算说明如下。

<!--[if !supportLists]-->一、  <!--[endif]-->单位主要职责

一)维护职工合法权益。

(二)吸引和组织职工群众参加经济建设和改革。

(三)发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质.

二、单位基本情况

我单位包括1个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2016年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

建阳区总工会

公务员

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单位主要工作总结

2016年,南平市建阳区总工会主要任务是:维护职工合法权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理;帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开展困难职工送温暖活动。

(二)开展医疗救助和法津援助。

(三)开展全市在职职工“五一”、“国庆”活动。

(四)持续开展职工的学历教育、职工的各类技术培训。

四、2016年决算收支总体情况

(一)收入总计421.85万元

2016年度决算总收入421.85万元,其中本年收入421.85万元。具体情况如下:

1.拨缴经费收入133.78万元。

2.上级补助收入118.26万元。

3.政府补助收入99.85万元。

4.行政补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.投资收益收入0万元。

7.其他收入 69.96万元。

(二)支出总计379.67万元

2016年度决算总支出379.67万元,其中本年支出379.67万元。具体情况如下:

1.职工活动支出10.42万元。

2.维权支出84.25万元。

3.业务支出44.35万元。

4.行政支出116.68万元。

5.资本支出3.34万元。

6.补助下级支出29.76万元。

7.事业支出80万元。

8.其他支出10.87万元。

9.本年结余42.18万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出99.85万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)群众团体行政运行60.87万元。主要用于行政运行支出。

(二)行政事业单位离退休38.98万元。主要用于行政事业单位离退休支出。

六、“三公经费”决算情况

2016年“三公”经费支出3.06万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.97万元,公务用车购置及运行费1.09万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年无因公出国()经费.

(二)公务接待费

2017年支出1.97万元。主要用于接待相关部门方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数149人。与上年相比支出增长84.11%,主要原因是:201611月份接待台湾高雄工会人员支出0.94万元.

(三)公务用车购置及运行费

2017年支出1.09万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费1.09万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车运行费下降53.21%,主要原因是:2016年下半年公车改革。

 

附表:4.工会经费收支决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

      6.“三公”经费支出决算表

       预决算公开附表(闽工办2017-3)